poprzedni wątek | następny wątek

pl.soc.prawo.podatki

2006-06-06 19:15	EZ VAT a VAT7	t
Opis sytuacji: - W danym miesiącu(już zamkniętym) mam w Ewidencji Zakupów VAT zakup ze stawką 22% związany tylko ze sprzedażą opodatkowaną, czyli jest to robite na netto i VAT - Na VAT 7 jest to wpisane w 46/47, a więc wychodzi kwota do odliczenia - Moja sprzedaż jest wyłącznie na fakturach NP - W tymże miesiącu nie mam żadnej kwoty VAT do przeniesienia z poprzedniego miesiąca - W związku z powyższym jedyne wypełnione pola 'pieniężne' na deklaracji VAT-7 to: 21, 40, 46, 47, 50, 53, 55, 59 Czyli sytuacja bardzo klarowna - żadnych struktur zakupu/sprzedaży i innych lich Chcę zrezygnować z odliczenia VATu od tego zakupu poprzez korektę deklaracji VAT, czyli muszę skorygować wpierw Ewidencje Zakupów. Jak to zrobić: 1) W EZ skreślić tą pozycję, w związku z czym pola 46/47(Nabycie towarów i usług pozostałych) na VAT-7 będą zerowe(bo to jest jedyna pozycja w tym miesiącu w EZ 2) Skorygować w EZ tą pozycję i wpisać całą kwotę brutto jako "Bez odliczeń". Jeżeli to jest prawidłowy tok postępowania to co wtedy wpisać w VAT-7 w polach 46/47: 0/0 czy brutto/0 czy dalej netto/VAT ale potem tego nie sumować. Na mój gust tylko 0/0 jest logiczne/uzasadnione. Bardzo proszę o konkretną(jesli się na na bazie tych danych) odpowiedź, muszę jak najszybciej pokorygować papiery a przez takie "banalne" wątpliwości nie dałem rady jeszcze tego zrobić. pozdrawiam T skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
[VAT7] Pola 48,49 nowego formularza?	and	2005-12-06 14:47
Nowe druki PIT5 i VAT7 ???	Mariusz	2006-01-18 08:56
Korekta VAT7 i KPiR	Tomasz Jonik	2006-07-26 20:17
vat7	J.Węgrzynowska	2006-09-18 12:27
Co zrobić, aby właścicielka firmy (KPiR+PIT5+VAT7) mogła	skromnygeniusz	2006-11-01 13:00
VAT7 - jaki to kaliber pomyłki?	Sylwia	2006-11-07 14:16
sprzedaż zwolniona i ovatowana a deklracja vat7	brzoskwiinia	2006-12-04 17:25
Google Adwords > faktura wewn. > vat7	Elmo Killer	2006-12-22 19:21
pole vat7 - 21	defalk	2007-01-19 15:49
korekta vat7 - rozliczony 2x ten sam miesiac	Jardo	2007-03-19 22:06