poprzedni wątek | następny wątek

pl.soc.prawo.podatki

2006-01-30 11:22	Usluga do UE	t
Tema walkowany niejednokrotnie, ale mam jedno zagadnienie ktorego nie wyjasnilem googlujac archiwum. Otoz wystawilem fakture za usluge informatyczna do kraju UE. Wpisalem stawke podatku jako NP, kwote podatku i kwote brutto tez jako NP(za rada goscia z informacji US). Teraz zazalem miec watpliwosci czy dobrze zrobilem. Wg rozporzadzenia MF: " 11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, __LUB NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU__; " powienienem chyba wpisac kwote brutto wg stawki NP - czyli taka sama jak kwote netto. Tyle ze skoro usluga nie podlega pod VAT w Polsce, nie ma na nia zadnej stawki VAT, to ciezko mi pojac kwote brutto po opodatkowaniu ktorego nie ma. Gdybym wpisal kwote brutto to wg mnie oznaczaloby to ze przyjalem stawke 0% ktorej przyjac nie moglem. Przy okazji spytam - jakie moga byc konsekwencje tego ze przy kontroli doczepia mi sie do faktury(tzn uznaja ze ma byc stawka brutto a ja jej nie mam albo ze nie ma byc tej stawki a ja ja mam)? Czy tylko mandat na kilka stowek czy tez jakies powazniejsze konsekwencje? pozdrawiam AL skomentuj

2006-01-30 17:31	Re: Usluga do UE	ShadowFiend
Ja robię tylko usługi do UE (tłumaczenia) Po prostu na fakturze mam tylko pozycje: kwota netto i kwota brutto - elementy tabelki w których normalnie jest stawka i kwota VAT zostają puste (tak mi radzili w moim US)... oprócz tego mam na dole faktury dopiskę, że nabywca jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT od faktury zgodnie z lokalnymi przepisami oczywiście fakturki po angielsku - dla US są oddzielne wersje po polsku - a właściwie to robię te wersje po polsku jak robią kontrolę... miałem kontrolę VAT (bo kupiłem auto to i od razu sprawdzili czy mogę odliczyć :P) i wtedy na żądanie doniosłem polskie wersje faktur a do tych kwot w ogóle się nie przyczepili - najwyraźniej mieli świadomość, że tak tylko może być.... pozdrawiam skomentuj
2006-01-30 21:43	Re: Usluga do UE	t
ShadowFiend wrote: > Ja robię tylko usługi do UE (tłumaczenia) > Po prostu na fakturze mam tylko pozycje: kwota netto i kwota brutto - > elementy tabelki w których normalnie jest stawka i kwota VAT zostają > puste (tak mi radzili w moim US)... oprócz tego mam na dole faktury > dopiskę, że nabywca jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT od faktury > zgodnie z lokalnymi przepisami > oczywiście fakturki po angielsku - dla US są oddzielne wersje po polsku > - a właściwie to robię te wersje po polsku jak robią kontrolę... > miałem kontrolę VAT (bo kupiłem auto to i od razu sprawdzili czy mogę > odliczyć :P) i wtedy na żądanie doniosłem polskie wersje faktur a do > tych kwot w ogóle się nie przyczepili - najwyraźniej mieli świadomość, > że tak tylko może być.... > > pozdrawiam No wlasnie.. Ja nie wpislaem tej kwoty brutto, bo w rozporzadzeniu MF tak pisza i facet z informacji VAT tez tak mowil zeby wpisac wpisac tylko netto. Ale od tamtego czasu znajduje posty zeby wpisywac tez kwote brutto=kwocie netto, jeden doradca podatkowy tez tak zasugerowal. No i sie troche zalaklem :) Jest ktos na grupie kto pisal tylko netto a reszta ze nie podlega i komu US nie przyczepil sie do tego ? pozdrawiam skomentuj
2006-01-30 22:00	Re: Usluga do UE	trojden
Użytkownik "t" napisał w wiadomości news:drltrq$n9g$1@atlantis.news.tpi.pl... ShadowFiend wrote: > Ja robię tylko usługi do UE (tłumaczenia) > Po prostu na fakturze mam tylko pozycje: kwota netto i kwota brutto - > elementy tabelki w których normalnie jest stawka i kwota VAT zostają puste > (tak mi radzili w moim US)... oprócz tego mam na dole faktury dopiskę, że > nabywca jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT od faktury zgodnie z > lokalnymi przepisami > oczywiście fakturki po angielsku - dla US są oddzielne wersje po polsku - > a właściwie to robię te wersje po polsku jak robią kontrolę... > miałem kontrolę VAT (bo kupiłem auto to i od razu sprawdzili czy mogę > odliczyć :P) i wtedy na żądanie doniosłem polskie wersje faktur a do tych > kwot w ogóle się nie przyczepili - najwyraźniej mieli świadomość, że tak > tylko może być.... > > pozdrawiam No wlasnie.. Ja nie wpislaem tej kwoty brutto, bo w rozporzadzeniu MF tak pisza i facet z informacji VAT tez tak mowil zeby wpisac wpisac tylko netto. Ale od tamtego czasu znajduje posty zeby wpisywac tez kwote brutto=kwocie netto, jeden doradca podatkowy tez tak zasugerowal. No i sie troche zalaklem :) Jest ktos na grupie kto pisal tylko netto a reszta ze nie podlega i komu US nie przyczepil sie do tego ? pozdrawiam Dla mnie taki rachunek, w którym w miejscu brutto pisze np jest bez sensu. Kwota brutto to przecież nic innego jak netto + podatek, czyli w twoim przypadku brutto = netto. Nie może na rachunku w miejscu brutto pisać np bo to oznacza w istocie że rachunek jest na zero a tak nie jest. Ja również świadczę usługi, tyle że marketingowe dla firm zagranicznych. Wystawiam im rachunek na którym w ogóle nie ma pojęcia netto/brutto jest tylko jedna wartość z adnotacją iż usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ale wartość (twoje brutto) to wartość matematyczna; musi być wyrażona liczbowo czyli określać cenę usługi. Najprostszym rozwiązaniem probelmu będzie wydrukowanie tych rachunków jeszcze raz we właściwej formie, z tym samym numerem i datą i podmiana w miejsce tych bez sensu. I po problemie skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
usluga dla firmy nievatowca z UE - Wielka Brytania	XYZ	2005-11-26 18:26
Kiedy usluga a kiedy nie ???	Ciekawski	2006-02-23 01:13
NIP EU -> usluga -> f-ra 0% VAT: czy ktos moze potwierdzic?	kobartek	2006-03-14 16:16
NIP EU -> usluga -> f-ra 0% VAT: czy ktos moze potwierdzic?	kobartek	2006-03-14 16:16
usluga bez "papierow" i podatek	rezist.com	2006-05-03 14:08
[KPiR/VAT] Serwer (usluga) w USA	mirek	2006-05-31 15:17
Zaliczki wieksze niz usluga koncowa - jak zafakturowac	martels	2006-09-21 09:22
Faktura korygujaca a usluga	rezist.com	2006-11-08 10:05
Usluga transportowa dla firmy z UE a VAT	bednarek	2007-03-30 10:31