poprzedni wątek | następny wątek

pl.soc.prawo.podatki

2007-02-01 14:53	Eksport usług do USA	Adam
Witam! Chciałbym się upewnić, że dobrze wnioskuje, chodzi mi o eksport usługi (licencji do mojego programu, program przesłany via internet) dla firmy w USA. 1. wystawiam fakturę w USD http://www.ivpro.net/faktura.png Czy taka postać może być, czy tez czegoś brakuje? 2. Przeliczam wg. kursu średniego NBP http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html na dzień poprzedzający sprzedaż, czyli jeśli jutro sprzedaż to przeliczam kurs z 2007.02.01 * ilość USD i zapisuje do KPIR (kolumny 7 i 9) 3. Do ewidencji VAT nie zapisuje bo nie podlega 4. Jak już wpłynie zapłata to sprawdzam po jakim kursie zostało zaksięgowane (na koncie złotówkowym) i obliczam różnice kursową, którą wpisuje w KPIR kolumny 8 i 9. Z wartością dodatnią (gdy dostałem więcej - kurs zdrożał lub ujemną jak się zmniejszył Nie wiem jak w mbiznes są księgowane przelewy zagraniczne, czy będzie kurs podany, jeśli nie i uwzględniając, że opłatę za przelew ponosi klient to mogę zrobić proste działanie, Kwota otrzymana w PLN / ilość USD = kurs ? 5. Do faktury dopinam informacje o obliczonej różnicy kursowej. Czy to wszystko? Mam drobną wątpliwość, w USA zasadniczo to chyba VATu nie ma, a mam dopisek, że klient rozliczy VAT u siebie. Pozdrawiam Adam. KPIR, VAT, memoriał, ZUSy :) skomentuj

2007-02-01 18:08	Re: Eksport usług do USA	Piotrek
Adam wrote: > Witam! > > Chciałbym się upewnić, że dobrze wnioskuje, chodzi mi o eksport usługi > (licencji do mojego programu, program przesłany via internet) dla firmy > w USA. > > 1. wystawiam fakturę w USD > http://www.ivpro.net/faktura.png > > Czy taka postać może być, czy tez czegoś brakuje? No chyba brakuje paru rzeczy - jesli jestes VAT-owcem to poczytaj co powino się znajdować na fakturze VAT > > 2. Przeliczam wg. kursu średniego NBP > http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html > > na dzień poprzedzający sprzedaż, czyli jeśli jutro sprzedaż to > przeliczam kurs z 2007.02.01 * ilość USD i zapisuje do KPIR > (kolumny 7 i 9) > > 3. Do ewidencji VAT nie zapisuje bo nie podlega Jesli jestes VAT-owcem to wpisujesz bo uwzględniarz to przecież w VAT7/VAT7K > > 4. Jak już wpłynie zapłata to sprawdzam po jakim kursie zostało > zaksięgowane (na koncie złotówkowym) i obliczam różnice kursową, > którą wpisuje w KPIR kolumny 8 i 9. Z wartością dodatnią (gdy > dostałem więcej - kurs zdrożał lub ujemną jak się zmniejszył > > Nie wiem jak w mbiznes są księgowane przelewy zagraniczne, czy będzie > kurs podany, jeśli nie i uwzględniając, że opłatę za przelew ponosi > klient to mogę zrobić proste działanie, > Kwota otrzymana w PLN / ilość USD = kurs ? > > 5. Do faktury dopinam informacje o obliczonej różnicy kursowej. > > Czy to wszystko? > > Mam drobną wątpliwość, w USA zasadniczo to chyba VATu nie ma, a mam > dopisek, że klient rozliczy VAT u siebie. IMHO, ta formułka jest raczej zbędna. Pozdrawiam Piotrek skomentuj
2007-02-01 19:12	Re: Eksport usług do USA	Adam
Witam! Dzięki za odpowiedź. > No chyba brakuje paru rzeczy - jesli jestes VAT-owcem to poczytaj co > powino się znajdować na fakturze VAT To nie jest faktura VAT tylko faktura NP. Dlatego nie dałem tam Stawki i kwoty VAT oraz kwoty netto i brutto, być może powinno być ale gdzieś doczytałem (na grupie), że jeśli to jest faktura NP to należy unikać info o VAT (który nie występuje)a w szczególności tytułowania tego dokumentu jako faktura VAT. Poszukam jeszcze info. > Jesli jestes VAT-owcem to wpisujesz bo uwzględniarz to przecież w > VAT7/VAT7K Racja wypełnia się to w polu 21 VAT7. >> Mam drobną wątpliwość, w USA zasadniczo to chyba VATu nie ma, a mam >> dopisek, że klient rozliczy VAT u siebie. > > IMHO, ta formułka jest raczej zbędna. Formułkę też wygooglowałem ;) Pozdrawiam. skomentuj
2007-02-01 20:34	Re: Eksport usług do USA	Piotrek
Adam wrote: > To nie jest faktura VAT tylko faktura NP. > Dlatego nie dałem tam Stawki i kwoty VAT oraz kwoty netto i brutto, być > może powinno być ale gdzieś doczytałem (na grupie), że jeśli to jest > faktura NP to należy unikać info o VAT (który nie występuje)a w > szczególności tytułowania tego dokumentu jako faktura VAT. > > Poszukam jeszcze info. IMHO, wystawiasz normalna fakture VAT ze "stawką" nie podlega. I normalnie wpisujesz do ewidencji VAT. > Formułkę też wygooglowałem ;) Możesz sobie też dopisać "Niech żyją krasnoludki" i niespecjalnie będzie to przeszkadzało. Ale pomóc też nie pomoże ;-) Piotrek skomentuj
2007-02-01 20:48	Re: Eksport usług do USA	Piotrek
Adam wrote: > To nie jest faktura VAT tylko faktura NP. http://www.gazetapodatkowa.pl/przepisy.php?s=2&pkt=35&id=43180&p=4 Zwróć uwagę na § 27 P. skomentuj
2007-02-01 20:53	Re: Eksport usług do USA	ajt
Adam napisał(a): > Witam! > > Chciałbym się upewnić, że dobrze wnioskuje, chodzi mi o eksport usługi > (licencji do mojego programu, program przesłany via internet) dla firmy > w USA. > > 1. wystawiam fakturę w USD > http://www.ivpro.net/faktura.png IMHO powinno się to nazywać 'Faktura VAT', chociaż vatu nie ma. Niektórzy na wszelki wypadek dodają jeszcze kolumnę zatyłowaną 'VAT', gdzie piszą NP i podstawę tegoż, tzn. 'Art.27 ust.3 i 4 ustawy o PTU', choć to może nadgorliwość.... > > 3. Do ewidencji VAT nie zapisuje bo nie podlega > Wpisuje się do vat-7, więc ewidencja musi być. > 4. Jak już wpłynie zapłata to sprawdzam po jakim kursie zostało > zaksięgowane (na koncie złotówkowym) i obliczam różnice kursową, > którą wpisuje w KPIR kolumny 8 i 9. Z wartością dodatnią (gdy > dostałem więcej - kurs zdrożał lub ujemną jak się zmniejszył > Teraz to na + wpisuje się jako przychód, a na - jako koszty. > Czy to wszystko? > > Mam drobną wątpliwość, w USA zasadniczo to chyba VATu nie ma, a mam > dopisek, że klient rozliczy VAT u siebie. Dopisek jest wymagany, gdy odbiorca jest z UE, do USA niepotrzebny. -- Pozdrawiam Andrzej skomentuj
2007-02-01 21:08	Re: Eksport usług do USA	ajt
ajt napisał(a): > >(...) No i jeszcze data wystawienia, napisy 'oryginał/kopia', kwota słownie... Czyli normalna, kompletna faktura vat, ale bez vatu :) -- Pozdrawiam Andrzej skomentuj
2007-02-01 23:58	Re: Eksport usług do USA	Adam
Witam! Piotrek i Ajt dziękuję serdecznie za cenne uwagi. Zrobiłem drugą wersję, jakbyście mogli zweryfikować czy już nic nie brakuje byłbym wdzięczny. http://www.ivpro.net/faktura2.png Trochę jestem nadal oszołomiony po dzisiejszym horrorze jaki nam piłkarze ręczni sprawili, więc mogłem cos przeoczyć ;) Pozdrawiam Adam. skomentuj
2007-02-02 07:26	Re: Eksport usług do USA	Piotrek
Adam wrote: > Witam! > > Piotrek i Ajt dziękuję serdecznie za cenne uwagi. > > Zrobiłem drugą wersję, jakbyście mogli zweryfikować czy już nic nie > brakuje byłbym wdzięczny. > > http://www.ivpro.net/faktura2.png > > Trochę jestem nadal oszołomiony po dzisiejszym horrorze jaki nam > piłkarze ręczni sprawili, więc mogłem cos przeoczyć ;) > > Pozdrawiam Adam. Zamazałeś ostatnie linie ale zgaduję, że tam masz wartość słownie. Jeśli nie to trzeba jeszcze to dopisać. Piotrek skomentuj
2007-02-02 09:55	Re: Eksport usług do USA	Matt Dz.
Adam wrote: > Witam! > > Piotrek i Ajt dziękuję serdecznie za cenne uwagi. > > Zrobiłem drugą wersję, jakbyście mogli zweryfikować czy już nic nie > brakuje byłbym wdzięczny. > > http://www.ivpro.net/faktura2.png Troche OT, ale wydaje mi sie, ze poprawniej byloby: "Development non-exclusive licence..." // przyklad (jakas_inna_licencja, chodzi o slownictwo): http://www.opensource.org/licenses/cddl1.php Pozdrawiam, Matt P. Dz. skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
VAT-import/eksport USA-UE lolaboga!	Stary	2005-11-03 12:05
eksport i transport a VAT	M L	2006-01-24 09:03
Łączenie usług	PiotrB.	2006-09-25 19:48
vat, eksport do UE, stawka itp.	m.r.	2006-11-14 01:06
Zakup usług w .de	Paszczak	2006-12-08 19:29
koszty, różnice kursowe, import i eksport wg KIP	Renegat	2007-01-16 14:09
szwajcaria- eksport	Pi23	2007-01-26 00:50
Eksport usług do USA - inne wątpliwości	Bart Prokop	2007-02-03 16:23
eksport pośredni	Bogdan	2007-03-17 00:17
Eksport usług do ue pytanko	\	2007-06-12 11:42