poprzedni wątek | następny wątek

pl.soc.prawo.podatki

2006-06-01 14:30	VAT pytania	arkady
3 pytania moze ktos pomoze?: 1. Sprzedawca polski czynny wysyła towar 20 lipca do holenderskiego kontrahenta (posiadajacego VAT unijny). Ten potwierdza otrzymanie towaru 28 lipca. Towar zamawiał jednak nie holenderski kontrahent, ale japoński, który na dodatek w UE nie ma przedstawiciela podatkowego. Jaka to czynność i czy podlega i kiedy podatkowi VAT 2. Proporcje sprzedaży zwolnionej i podlegającej VAT przyjetej w roku 2005 (obliczona ze sprzedazy 2004) wynosi 40 do 60%. Po zakonczniu roku wyszlo, iz proporcje za zeszly rok wynosily odwrotnie czyli 60% do 405 (zwolniona - opodatkowana). Kiedy dokonuje korekty deklaracji VATowskiej uwzgledniajacej nowe wyniki (termin) oraz czy zmiana ta wpływa na podatek dochodowy od osob prawnych? 3. Zadanie troche dluzsze ;) Wszystko dotyczy polskiego kontrahenta. Dla uproszczenia przyjmijmy ze kwoty dostaw i uslug gdzie nie sa podane wynoszą 5.000 euro. Przelicznik 1 euro = 4 zl. Czyli 20.000 zl. a. f-ra od angielskiego kontrahenta z dnia 30.09. Dostawa towarow i faktura wpływa 03.10. Termin płatności 03.11 b. f-ra od francuskiego kontrahenta z dnia 03.10. Faktura wpływa 03.11. Termin płatności w listopadzie. Towary wysłane 20.09. Wpływ towarów 03.10 c. f-ra od francuskiego kontrahenta z dnia 03.10. Faktura wpływa 03.11. Termin płatności 15.10. Towary wysłane 20.09. Wpływ towarów 03.10 d. wydanie próbek towarów na kwotę 5.000 zł kontrahentowi polskiemu e. f-ra od niemieckiego kontrahenta z dnia 30.09. Faktura wpływa 15.10. Montaż urządzeń w dniu 05.10. f. sprzedaż notarialna gruntów niezabudowanych na kwotę 100.000 zł. g. f-ra od belgijskiego kontrahenta z dnia 30.09. Faktura wpływa 04.10. Termin płatności 10.10. Usługa wykonana i zapłacona 28.09 h. f-ra od norweskiego kontrahenta z dnia 30.09. Faktura wpływa 15.10. Towary dostarczone 05.10. Zapłacona w grudniu. i. sprzedaż dla polskich kontrahentow w miesiacu pazdzierniku opodatkowana w wysokości 100.000 zł netto Napiszcie mi prosze jak powinien być rozliczony VAT-7. za miesiac pazdziernik z tytulu operacji powyzej. Jaki jest podatek naleazny, jaki naliczony (jaki z tytulu poszczegolnych pozycji podatek z tytulu importu, nabycia wewnatrzwspolnotowego). Jaki transakcje nie zalicza się do podatku VAT skomentuj

nowsze

1

starsze

Tytuł	Autor	Data
Jaki program do wystawiania faktur VAT oraz ksiąg PR i VAT?	chach	2005-12-15 09:45
pytania o stawki VAT	Max	2005-12-21 12:43
Pytania w sprawie VAT-7	arkady	2006-03-31 10:52
Pytania w sprawie VAT-7	arkady	2006-03-31 10:52
ROZLICZENIE VAT PRZY NABYCIU WW BEZ WCZESNIEJSZEJ REJESTRACJI VAT-UE	Tomasz	2006-06-10 18:58
Naliczenie VAT przez nabywce uslugi a jego numer VAT-UE	joan	2006-07-24 21:28
Czy sprzedaż książek zakupionych od niepodatnika VAT jest obciążona VAT-em?	Anka	2006-08-31 19:51
Pytania nowiciusza o Vat.	Dr.Endriu	2006-09-12 07:57
vat i koszty - domyslna metoda rozliczania przy KPiR oraz VAT za internet	Rafal...	2006-10-20 01:11
drobny przedsiębiorca i zwolnienie podmiotowe VAT vs. Vat marża	Michał	2007-06-02 15:55